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隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司 关于印发《隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司物资管理系列办法(修订版)》的 通    知

隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司

关于印发《隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司物资管理系列办法(修订版)》的

通    知

公司属各部门:

为进一步加强公司物资管理工作,明确责任,规范物资采购、发放程序,杜绝腐败形为的发生,确保各类工作任务的完成,结合公司实际,现将修订后的《隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司物资管理系列办法》,现印发你们,请严格遵照执行。

附:1、隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司物资管理系列规定

2、隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司物资管理系列表(样表)

                                 隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司

                                 2017年3月20日

隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司

物资采购管理系列办法    

一.目的

为加强乐虎国际电子游戏平台公司物资采购管理工作,进一步规范物资采购活动,明确采购工作流程,提高物资采购经济效益,保证采购商品质量,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、《隆府发〔2012〕17号》,制定本办法。

二.适用范围

本办法适用于公司内生产经营、其他日常经营活动中所涉及物资的采购管理。

公司的单笔物资采购金额在20万元(含20万元)以上或每年累计采购金额在30万元(含30万元)交由第三方代理机构实行公开招标(生产部门使用的聚氯化铝、盐酸、氯酸钠、二次供水设备除外);

物资采购金额在20万元以下或不由公司投资项目的单项合同估算价在10万元人民币以上(含10万元)的设备、材料等货物的采购,必须经过公司采购领导小组确定.

三.管理原则

1.物资采购管理以“合法合规、统一管理、分权制衡、有效监督”为原则,严格遵循“市场化、制度化、规范化”的要求,建立健全并畅通主供应渠道,对于物资采购、订货,应本着先生产厂家、后代理商;先批发、后零售的原则。

2.按照公司要求,严格推行“三分离”物资供应管理体制和运行机制。“三分离”指计划权、操作权、监督权相分离,计划权由使用单位行使,操作权由物资管理科行使,监督权由公司财务科、生产运行科等部门行使。

   3.公司成立物资采购工作领导小组

组  长:杨志清

副组长:何勇、杨吉勇、肖劲舟、黄勇

成  员:务科、党政办、生产运行科、、物资使用部门负责人、物资科负责人及物资科采购员和2名职工代表组成。

四.采购方式及适用条件

物资采购区别不同情况,可采用的方式有:

(一)招标采购(公开招标、邀请招标);

(二)单家谈判采购;

(三)询价采购;

(四)竞争性谈判采购;

(五)小额现金采购;

(六)定点采购;

(七)网络采购。

公司进行物资采购时,不得超出以上规定的采购方式范围。特殊情况拟采取其他方式采购的,必须报分管副经理和经理批准后方可执行。

1.招标采购分为第三方代理机构招标采购和邀请招标采购:

  (1)第三方代理机构招标采购是指招标人或招标人委托具有资质的代理机构以招标公告方式邀请不特定的供应商参与投标的采购方式。

  (2)邀请招标采购是指向3家及以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其他组织发出招标邀请书,邀请其参加投标的方式。

  (3)第三方代理机构招标主要用于重大物资采购(各种管材、阀门、水表),邀请招标采购主要用于特定物资招标

2. 单家谈判采购是指向单一一家供应商进行采购的方式。

符合下列条件之一的,可以单家谈判采购(这种方式主要用于蝶阀等专用设备):

(1)涉及专利保护,受自然地域环境限制或供应商具有专有技术的物资采购;

(2)应对抢险救灾紧急情况的物资采购;

(3)对技术有特定要求,经过论证认为只有从单一供应商进行采购,才能满足生产、建设顺利实施的情形;

(4)设备后续维修用零配件,其他厂家不能替代而必须从原供应商处采购的情形;

(5)所采购产品国内或国外独此一家生产;

(6)近期(2个月内)已采购且市场价格波动不大,并确保本次采购单价不超过最近合同单价的相同物资。

3. 询价采购是指邀请三家及以上供应商采用保密报价形式进行比价采购的方式,这种方式主要用于聚氯化铝、盐酸、氯酸钠、絮凝剂、设备采购。

询价采购须同时满足下列条件及要求:

(1)需用物资为通用性、标准性、可比性强,技术规格简单、市场价格相对透明的材料类物资;

(2)询价供应商数量必须在三家(含三家)以上。

4. 竞争性谈判采购是指不适宜招标采购方式而邀请两家及以上供应商直接进行商务谈判的采购方式(这种方式主要用于二次供水设备)。

符合下列情形之一的,可以采取竞争性谈判方式采购:

(1)技术参数复杂或性质特殊,采购前不能制定详细规格或具体技术要求的物资且经过相关部门组织论证,合格供应商达到两家及以上但不适宜进行招标。如:供应商技术路线或解决方案不同,缺少可比性等情形;

(2)经过相关部门组织论证,满足我方要求的投标人仅2家的情形。

5. 小额现金采购是指使用现金在市场上直接进行采购的方式。

小额现金采购须同时满足下列条件和要求:

(1)单批次采购金额不超过2000元;

(3)现金采购物资必须是安全生产急用物资。

6. 定点采购是指无法形成批量采购的零星物资从相对固定的供应商进行采购的方式(这种方式主要用于五金, 低值易耗品采购)。

定点采购须同时满足以下条件和要求:

(1)生产和建设常用低值易耗类零星物资;

(2)定点供应商经过考察和审批;

(3)每批次物资需有市场询价,且价格应低于市场价格。

(4)按月进行结算,结算金额不超过10000元。

7. 网络采购(电子商务采购)是指通过现代化的网络手段进行物资采购的方式。鉴于该采购方式所需的内外部条件尚不够成熟,其可靠性、时效性、规范性、可追溯性都缺乏必要的保障,目前原则上不提倡。由于其代表一种先进的采购模式,公司今后可在条件具备的情况下探索实施网络采购,并完善网络采购制度和流程。

对应急抢险救灾物资开辟绿色通道,经口头请示公司主管领导同意后,可安排有条件的供应商先行送货,但事后一周内应严格按单家谈判采购程序补齐相关手续,不得以应急抢险救灾为借口有意规避统购或规定采购程序。

五.采购程序

无 有

 

不合格

    合格

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自主物资采购招标流程

1. 招标准备

1.1  招标文件

物资管理科根据采购要求,负责进行招标文件的编制、发售、发布。

1.2  组织成立评标小组

物资管理科根据公司要求组织相关人员成立评标小组,评标小组应该包含县水务局相关领导、公司经理、副经理及办公室、财务科、物资管理科和物资采购相关科室负责人,评标小组应该确定招标时间和评标办法.

1.3  资格审查

凡邀请招标活动的项目,应对供应商的资质进行资格预审。审查后,向满足采购标准的供应商发售招标文件。

2. 开标

物资管理科严格按照招标文件中的规定,在预定时间、地点组织进行开标。

开标活动的具体内容有:

2.1开标前检查投标书的密封情况;

2.2宣布供应商名称、各投标总金额、有无折扣或投标保证金等;

2.3项目开标后,不允许投标人改变其投标条件,对于没有开封或开封时没有宣读的投标均不得考虑。

3. 评标、议标

评标小组根据评标方法和标准,完成评标工作,具体内容:

3.1汇总、整理符合招标文件要求的投标文件;

3.2评标小组召开采购招标的评标会议;

3.3鉴定投标文件是否符合招标文件要求;

3.4根据投标文件内容,进行比质比价、议价;

3.5编制评审报告(内容:评标成员名单、开标记录、评标办法、会议议程、投标人情况说明、废标情况说明、经评审的投标人排序和评标结果、澄清说明、补充事项记录等)

4. 定标

4.1  评标小组经过评标会完成评标后,确定中标人。

4.2  中标人确定后,公司应当向中标人发出中标通知书,并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书发出后,公司不得擅自改变中标结果,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。

4.3  在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

5. 合同签订

5.1  中标单位按中标通知书规定的时间地点由法定代表人或法定代表人的委托代理人与公司的法定代表人或法定代表人的委托代理人签订合同。

5.2  合同订立前,公司相关人员应对合同的条款、内容进行审核,防止合同风险。

5.3  公司和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

5.4  招标人与中标人签订合同后5个工作日内,向未中标的投标人退还投标保证金。

5.5  其它规定

5.5.1  合同签订后中标单位不得转让、分包中标项目。

5.5.2  对于招标投标文件,招标单位应妥善保管以便备查。

6.  备案与存档

6.1  物资管理科对其招标活动的有关资料进行备案、存档。

6.2 备案、存档资料应包括:项目招标备案登记表、招标方案、投标邀请函、招标文件、投标文件、开标记录、评标报告、中标通知书等其它与招标投标活动有关的所有文件和资料。

7.  附则

本办法与国家法律法规相抵触的,以国家法律法规为准。

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第三方代理机构物资采购招标流程

1.物资管理科根据采购要求,向第三方代理机构发出招标要求;

2.第三方代理机构做出招标书经公司确认后发出;

3.第三方代理机构按照相关法律法规进行公开招标等相关工作,公司相关人员参与监督评标工作;

4.公司按照要求与中标单位签定合同。

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材料采购验收管理规定              

1  范围

本标准规定了对所购关键材料、重要材料进行验收时须验收的项目及要求,以及材料质量的可追溯性。

2  验收项目及要求

材料采购人员及相关部门根据合同规定以及公司生产要求,对所购材料的技术要求、技术资料、外观检验、标志、运输、数量、外包装及合格证等有关资料进行验收。

2.1  关键材料的验收内容

2.1.1  氯酸钠

外包装完好,注明生产日期,数量与所购数量相符,并有厂家化验单及产品合格证。索要生产厂家所在地卫生防疫部门当年对产品的检验报告。

公司化验室对产品质量进行验收,具体执行国家《氯酸钠质量检验标准》。

2.1.2  聚合氯化铝

数量合格,液体聚合物中沉淀少;每批产品有厂家化验单及产品合格证。索要生产厂家所在地卫生防疫部门当年对产品的检验报告。

公司化验中心对产品质量进行检验,具体执行国家规定的《聚合氯化铝检验标准》。

2.1.3 盐酸

每批产品有厂家化验单及产品合格证。索要生产厂家所在地卫生防疫部门当年对产品的检验报告。

公司化验中心对产品质量进行检验,具体执行国家规定的《GB320-2006》。

2.1.4 除磷药剂

包装完好,注明生产日期,数量与所购数量相符,并有厂家化验单及产品合格证。

公司化验中心对产品进行小试,确定产品质量.

2.1.脱泥药剂

包装完好,注明生产日期,数量与所购数量相符,并有厂家化验单及产品合格证。

2.2  重要材料的验收内容

重要材料由物资管理科、财务科、生产运行科(生产性物资)、物资使用部门进行联合抽检。

2.2.1  阀门

外观符合技术标准,数量、规格型号符合要求,启闭正确;有厂家产品合格证,具体执行CJ/T 216-2013标准。

2.2.2  消火栓

外观无缺陷,数量、规格型号符合要求,有厂家产品合格证。

2.2.3球墨铸铁井座井圈、水泥井盖

外观检查无裂痕,有厂家产品合格证。

2.2.4  球墨铸铁管及配件

敲击声音无异常,外观符合技术标准,必须进行内防腐处理,数量、规格型号符合要求,有厂家产品合格证。具体执行GB/13295-2008国家标准。

2.2.5  哈夫节

外观检查无砂眼,数量、规格型号符合要求,有厂家产品合格证。

2.2.6  水表

外观检查无缺陷,数量、规格型号符合要求,有厂家产品合格证,由隆昌县水表计量检定站进行首检,具体执行JJG-162-2009冷水水表检定规程。

2.2.7 PPR\PE管

外观检查无缺陷,数量、规格型号符合要求,有厂家产品合格证。

具体执行国家相关标准GB/T13663-2000、GB/T18742.2-2002进行验收。

2.2.8 衬塑钢管

外观检查无缺陷,数量、规格型号符合要求,有厂家产品合格证。

具体执行国家相关标准CJT 136-2007进行验收。

3  验收规则

以上材料无产品合格证、质量不合格,采购者不予接收;外包装规格型号不合格的材料必须进行调换,数量不符合者要求补足差额数;其中关键材料中氯酸钠、聚合氯化铝无当年防疫站检验报告的不予采购。

每年对关键物资进行一次公司组织的抽查,由第三方有资质的机构进行全分析,确定是否合格,如不合格,检查费用由供应商提供,公司退还该批次物资且供应商赔偿相应损失。

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材料(物资)管理规定          

1  目的

本标准对公司材料物资管理过程进行有效控制,确保材料管理符合规定要求,避免材料损坏、变质、丢失、错用或降低质量特性。

2  范围

本标准规定了材料的搬运、贮存和防护控制以及进出库验收工作应遵循的原则和工作方法。

3  术语

材料:指对本公司乐虎国际电子游戏平台产品形成起作用的各类净水剂、滤料、斜管、消毒剂、油料、阀门、金属材料、管材管件、设备配件等物料。

4  职责

物资管理科负责公司材料的综合管理。以及负责材料库房材料具体贮存、防护管理。

5  材料的搬运

5.1  材料搬运的基本要求

5.1.1  材料搬运时,应根据材料的不同特点,选用适宜的搬运设备和搬运工具,防止材料在搬运过程中被腐蚀、污染和磕碰划伤。

5.1.2  搬运材料时,要注意保护好材料的标识和有关检验、试验状态标识,防止丢失或被擦掉。

5.2  材料搬运的具体要求

5.2.1  固体材料搬运时,应注意安全,避免磨损,对于大型管材、管件、闸门,机电设备的搬运必须选用吊车,运输途中,必须采用固定装置,以防止材料因振动、磨擦造成损失。液体材料的搬运要注意容器的方向性,搬运时避免溢出造成浪费。

5.2.2  搬运过程中对有毒、有害、易燃、易爆材料应有明显的标识,并严格按照相关安全操作规程执行操作。

6  物资的交接手续

6.1  一般材料由库房保管员开具《物资入库单》.

6.2  收货部门在收到货物后,核对货物正确无误后在送货凭证上签字、认可。

7  入库与验收

7.1  凡验收合格的材料物资,保管员应根据商品验收单对质量、数量、品种、规格逐项验收,对需要使用相应计量器具计算的,不得估算,并检查附件资料是否齐全。

7.2  在验收入库过程中,如发现质量、数量、品种、规格不符合入库规定,应立即通知采购员及有关人员共同复验,经请示有关领导后进行处理。

7.3  重要材料或关键材料的质量验证由物资管理科、工程建设 科、财务科、生产运行科负责。其他验收由物资供应部负责。

8  材料贮存的基本要求

8.1  材料物资的贮存首先应有合理的仓库布局,仓库的设置应与单位的生产流向、物资的运输条件相适应,以保证物资材料的合理流向。

8.2  根据本公司所需材料特点,贮存仓库分二类。一类是露天仓库,另一类是室内仓库。对于中、小物件,应有相应的室内仓库来存放,室内仓库要求配备相应的货架、计量检验设备、消防辅助设施。

9  仓库管理工作程序

9.1  材料的收料

所有材料的入库检验及质量表单的填写,按《材料采购验收管理规定》执行。

9.2  合格材料的处理

检验合格的材料,按合格数录入计算机系统数据库。

9.3  不合格材料的处理

检验不合格的材料立即通知厂家进行退货处理.

10  入库

10.1  入库分类

室内存放:电器类、水表、哈夫节、阀门,以及低值易耗材料。

室外存放:是指DN100~DN1000铸铁管、钢套管、DN1000以上的钢管。

10.2  入库材料的标识

10.2.1  室内材料采用挂卡标识,注明“材料名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”。

10.2.2  对不同品种、规格、型号、物资材料应分别堆放,要实行“五五摆放”。

“五五摆放”就是以五为计量单位,成组存放,对于小件材料,可按五的倍数成捆、

成扎、成串、成包或成箱,再行堆垛。对于其他物资也可按五的倍数如50、70公斤等数打包、捆扎,再行堆垛。

10.2.3  仓库管理要做到“二齐”(摆放齐、库容齐),“三清”(材质清、数量清、规格清),“五不”(不锈、不潮、不霉、不混、不漏)。

10.2.4  露天材料采用立牌标识。

10.3  材料的堆码

不同材质,不同规格的材料不可混堆;在确保不损坏材质前提下,库房保管员可自行调整堆放。堆放“五五”化“四四”定位,管材的堆码按以下要求执行:

堆码高度不超过3米。

DN100——超过42根“井字”形堆码,每层42根,每层210m;

DN150——超过30根“井字”形堆码,每层30根,每层150m;

DN200——超过22根“井字”形堆码,每层22根,每层110m;

DN300——超过19根“井字”形堆码,每层19根,每层114m;

DN400——超过14根“井字”形堆码,每层14根,每层84m;

DN600——超过9根“井字”形堆码,每层9根,每层54m;

DN800——超过7根“井字”形堆码,每层7根,每层42m;

11  出库

11.1  领料人到物资供应部库房领料

库房保管员根据领料部门的物资申请单和领料单,经领料人核对签字后照单发料。

12  退料

12.1  退料人将原领材料及相关资料一并交还库房保管员处;

12.2  库房保管员核对无误后,录入计算机系统数据库。

12.3  退料人在《退料单》上签字确认。

12.4  严禁火种入库,仓库要有明显禁烟和防火标志及必要的消防设施,过道要保持畅通,严禁闲杂人员入库。

13  贮存环境及要求

13.1  露天仓库环境要求地面不积水,堆放区域界线明确,地面平整,畅通、易于

装卸货物。室内仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁、货架排列整齐。

13.2  有毒、易燃、易爆品的贮存,条件环境及条件要求是要设立适应其理化性质的特殊仓库存放,其仓库应满足以下条件:通风、清洁,存放特殊物品的库房,应悬挂有毒、危险等醒目标识。

14  出库发放

14.1  仓库管理人员要及时、齐备、按质、按量地向用料部门发放物资、材料。

14.2  库房发料必须依据领料单(必须由使用部门负责人签字,数量规格相符,凭证上数字不能涂改),拒绝白条领料。

14.3  各类材料的发放,必须是合格品,发货的仓库应留有可追溯的合格凭证。

14.4  材料出库保管员必须坚持“四核对”,即单据是否齐全,规格品种、质量是否相符,库房物资与帐面是否相符,与领料人当面核对相符。

14.5  保管员在发放各类材料时应按材料保管期限严格执行“先进先出”的原则。

14.6  保管员必须做好材料发放、领用的《材料(商品)明细分类帐》。

14.7  对领出未使用完的材料,必须及时退料。

15  贮存材料的盘点

15.1  库房物资要经常清查盘点,做到心中有数,本着有动必清

原则,做到月对数,年盘点。

15.2  每月材料采购和保管员负责核对明细帐目,贮存记录应准确无误,做到帐、卡、物相符。

15.3  每年十一月底进行定期盘点,由财务科、物资管理科组织库房人员对库存及所有材料进行全面盘点,并认真填报本年度清仓查库盘点表。

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物资帐目管理规定  

1  范围

本标准规定了物资帐目工作的管理内容及方法。

2  管理机构及职责

2.1  管理机构

2.1.1公司的物资账目工作由物资管理科负责,财务科负责核查对账。

2.1.2  物资管理科设专职统计人员,负责物资统计工作并利用相关软件与财务人员进行联系。

2.2  职责

2.2.1  建立健全物资统计工作系统台帐,以做好物资统计工作。

2.2.2  负责按上级及有关部门要求上报统计报表,并进行定期和不定期的物资活动分析,以反映物资管理工作的薄弱环节和存在的问题,并提出改进办法。

2.2.3  根据采购供应的需要,不断健全、完善物资系统管理制度,做到物资活动全过程管理系统化、标准化、程序化,保证供应质量,节约成本,提高效益。

3  管理内容及要求

3.1  各种年、季、月统计报表,要做到准确、及时、全面、系统、真实,并有文字分析。

3.2各部门每月应将部门的物资采购量、库存量的总额,提前报送物资管理科.

3.3  全面、系统、准确、及时收集整理有关物资统计资料,建立、完善各种原始记录、统计台帐及各种报表。

3.4  有关物资工作统计报表及原始记录由物资管理科制定,报公司批准后实施。

3.5  各类报表、台帐、原始记录的填写必须字迹清楚、整洁、内容完备。

3.6  物资统计应对购进计划、消耗定额和储备定额进行对比、分析。

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废旧物资管理办法              

1、目的

为加强公司废旧(闲置)物资处理管理工作,使处理管理工作做到程序化、制度化,根据公司的实际情况,制定本制度。

2、适用范围:

在定期盘点中出现的过期物料、工程废料、不能使用的余料、产生的过剩过期物资等需及时处理的管理均适用本制度。

3、废旧(闲置)物资的处理原则:

3.1、集中管理原则:生产类废旧(闲置)物资由公司物资管理科集中归口管理。

3.2、定期处理原则:公司定期对生产类废旧(闲置)物资作集中处理。

3.3、优先再利用原则:对经过维修仍有较高使用价值的物资应优先考虑重新利用。

4、废旧(闲置)物资的处理程序:

4.1、提出:

在生产或使用过程中,如发现可疑废旧(闲置)物资时,应及时向本部门负责人提出。

4.2、判定:

物资管理科组织相关部门对使用部门提出可疑废旧(闲置)物资进行判定,并向分管副经理和经理汇报。

4.2.1判定立即可用的,应送至相关的使用部门使用。

4.2.2判定为维修后可使用时,应由使用部门维修。

4.2.3 判定为报废不可使用的,应列入废旧(闲置)物资。

4.3、处理:

4.3.1判定为废旧(闲置)的物资,由使用部门直接交物资管理科作集中处理。

4.3.2核准报废和处理的设备物资,原价值在10万元以下的,报分管物资的领导签字后,由经理审批;原价值在10万元以上的,报分管物资的领导签字,经理同意后,按国有资产处置办法,报上级有关部门审批。

4.3.3处理时间:视废旧(闲置)物资的多少或实际情况可于每半年或每年集中处理一次。

4.3.4处理方式:废旧(闲置)物资由物资管理科召集3家以上具有废旧物资回收资质的企业或个人,通过比选的方式进行

4.3.5根据价格比选情况,价格高者入选,并经公司经理审核批准后处理。

4.3.6 废旧物资处理由物资管理科组织财务科、办公室完成,属固定资产报废按程序报批处理。

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供应商管理办法                  

1  范围

本办法适用于向公司提供产品和服务的所有供应商。

2  目的

为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性,加强对供应商的日常管理和考核,促使其推动质量改进,确保提供产品的质量以及交付、服务符合我公司要求,制订本管理办法。

3  职责

3.1  物资管理科

负责组织对供应商的开发与评估、评审、考核,并对已确立采购合作业务的供应商进行日常的控制、管理、协调。

3.2 工程建设主管部门、生产运行科

负责对主要采购材料的技术标准的制定,并参与供应商的开发与评估、评审、考核。

3.3  材料使用部门

负责对供应商评估期内材料质量及使用情况提供数据及分析资料,并参与供应商的开发与评估、评审、考核。

3.4  合格供应商资格最终由物资采购领导小组认定。

4  供应商的分类

4.1  按供应商提供的产品对我公司的重要程度,将供应商分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类:

Ⅰ类供应商——提供对我公司乐虎国际电子游戏平台生产的安全性、可靠性有重大影响材料的供应商(制水材料、消毒剂)

Ⅱ类供应商——提供对我公司管道安装质量有较重大影响材料的供应商 (管材、管件、水表、表箱等)

Ⅲ类供应商——Ⅰ、Ⅱ供应商以外的供应商(一般材料)

4.2  Ⅰ、Ⅱ类供应商必须进行合格供应商评定,Ⅲ类供应商进行评价登记。

5  新Ⅰ、Ⅱ类供应商选择

5.1  选择原则:

应遵循高质量、重合同、守信用、管理好的原则。

5.2  选择标准

5.2.1  供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力;

5.2.2  供应商应具有足够的生产能力,满足我集团公司连续的需求;

5.2.3  供应商提供的样品通过试用且合格;

5.2.4  供应商可有效处理我公司紧急需求,且有具体的售后服务措施。

5.3  选择程序

5.3.1  由物资管理科根据公司安排和实际需求及选择要求向候选供应商发出《供方调查表》。

5.3.2  候选供应商填写《供方调查表》后,附上以下证书复印件(加盖企业鲜章):营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量(或环境)管理体系认证证书、特种设备设计或制造许可证、国家规定的必须纳入强 制认证的产品的认证证书、其它有关资质或证书一并交回物资管理科。

5.3.3  物资管理科对候选供应商返回的《供方调查表》及提供的有关资料进行审核。审核后交经理办公会研究,选择不少于三家供应商产品进行试用。如有必要,在试用前由公司组织有关部门人员现场实地考察、评审(提交考察报告)。

5.3.4  供应商产品试用后,由公司组织物资管理科、工程建设主管部门、生产运行科及相关使用部门共同确认不少于两家供应商(形成会议纪要),经经理批准后,物资管理科将其列入《合格供应商名单》,并建立好档案。

5.3.5  对大宗物资的选择要上报主管局,并邀请其进行全程监督,保证选择程序的公开、公正、公平。

5.3.6  原则上一种采购产品,选两家及以上的合格供应商,以供采购时做竞价、交货期等选择。

6  供应商的评审

合格供应商,每年评审一次。评审由物资管理科负责组织。根据评审结果对《合格供方名单》进行修订。

6.1  评审对象:列入《合格供方名单》的所有供应商。

6.2  评审方法:对供应商进行综合评价。

7  供应商的动态监督管理

7.1  对供应商供应质量的监督

物资管理科和使用部门应保存合格供方厂商的供货质量记录,发现物资材料不合格应及时通知供应商处理并记录在案;连续两批材料不合格则暂停采购,上报经理处置。

7.2  对供应商产品交期的监督

采购人员应要求供应商准时交货,同时应记录由于供应商原因引起的超额费用。

7.3  对供应商提供服务的监督

供应商对其产品销售后的回访和服务,物资管理科应予以配合和记录。

7.4  供应商在变更厂名时,必须提供原厂名和新厂名的营业执照复印件各 一份,及要求变更厂名的通知函。通知函应包括更名前和更名后的厂名、法定代 表人、开户行、账号、税务登记号、电话、地址、邮政编码等信息,并盖有更名前和更名后的有效印章。如果变更厂名后工厂条件(如地址、生产设备、生产工 艺等)发生了变化,须重新进行现场考察以确定新的工厂条件是否满足合格供方规定的要求。

8  供应商档案管理

供应商档案由物资供应部负责管理,供应商档案包括供应商调查表、审批表、质量档案卡、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料。管理具体要求:

8.1  物资供应部负责建立供应商档案,技术部门和使用部门予以配合,对每个选定的合格供应商必须有详尽的供应商档案;

8.2  供应商合作各项要求都符合公司发展要求,且审核通过的资料,供应商除了提供自身资料外还应该提供主要配套厂商的资料;

8.3  对于已开发过的供应商和潜在供应商应分别进行保存,以备开发新供应商使用;

8.4  主要使用的大宗材料供应商的价格资料每年更新一次,并保留记录归类存档;

8.5  若供应商的联系方式、联系人员、地址等发生变更,相关人员应及时将供应商资料进行变更处理;

8.6  对于终止合作的供应商资料根据实际情况判定是否可再次使用,并作相关备注说明;

8.7  采购人员应该做好相关资料的保密工作,不能将供应商相关信息随意透露给其他人员,更不可透露给其他供应商或公司客户。

9  附则

本办法自下达之日起执行。

隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司物资领退料管理制度

一、总则

1、为加强物资领用管理,制定本制度。

2、本制度适用于公司所有物资领用管理。

3、公司材料领退料管理由物资管理科负责,财务科负责材料领退料的监督管理。

二、领料管理

1、物资使用部门填写物资申请表;

2、分管副经理认可;

3、申请表交物资管理科,经确认填写物资领料单,领取物资材料(领料时,配送部分长度不一的短管);

4、物资管理科进行料帐处理.

三、退料管理

1、单项工程完工后,物资管理科、施工主管部门和施工单位对现场实际用料情况进行收方核查;施工主管部门现场管理员将收方材料清单与计划单项工程材料出库汇总表材料进行比对,比对产生的差额为退料数量;

2、核查完毕后,由现场收方核查人员共同填写退料单,签字确认,一式五份;

   3、工程现场管理员严格监督管理材料的领退料过程,发生大宗材料丢失、领退料不符等,按照公司相关规定处罚;

4、施工单位未严格遵守领、退料秩序,不得随意挪用、转送、偷卖、不退料行为;出现材料与实际不符时,发生的材料金额在工艺安装工程费中扣除,情节严重的追究相关人员的法律责任。

5、退料数量超过使用量的15%时,安装单位必须进行处罚,处罚内容为按照公司要求对人工取费进行调整,退料时的短管总长度不应该大于领料时的短管。

隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司物资入库管理流程图

隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司物资出库管理流程图

                             

 

物资发票管理流程

                             

 

                             

 

库房存储管理流程

                             

 

                             

 

 

隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司大宗物资采购流程图

 

招标邀请通知书

         厂(公司):

   根据我公司          需要,我公司计划购买        ,现决定采取向社会公开招标的方式对该批物资进行购买。

   经过对贵厂(公司)初步了解,贵厂(公司)具备我公司物资管理科确定的候选供应商资格,特向贵厂(公司)发出该批物资的招标邀请通知书,若贵厂(公司)愿意参与投标,请于  年 月 日之前复函我公司物资管理科,届时我方会通知贵厂(公司)按要求参加投标。

   

物资名称及数量:

规格型号:                    质量要求:

交货日期:                    交货地点:

招标地点:

招标时间:自  年  月  日

报送标书时间: 年  月  日        

开标时间:  年  月  日

招标单位:隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司

   联系地址:                   联系人:

   联系电话:

                                          (招标单位盖章)

                                         隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司

年   月   日

附录2:

中  标  通  知  书

                厂(公司):

    贵厂(公司)在参加我单位关于        物资投标中,经过评定,确定贵单位中标。

    请贵厂(公司)接此通知后,于        日前至我公司洽谈,签订购销合同。

   

   

   

                                          (招标单位盖章)

                                       隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司

、                                         年    月    日

          隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司物资领用申请审批单

申请部门

计划员

申请时间

申请人

物资用途

物资名称

规格

单位

数量

备注

分管副经理

意见

说  明

本申请用于公司物资领用,申请必须经批准后才能发放申请所需物资;

本申请单一式两联,黑色为存根,红色为物资管理科收藏;

隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司物资采购申请审批单

申请部门

计划员

申请时间

申请人

物资用途

物资名称

规格

单位

数量

备注

分管副经理

意见

经理

意见

说  明

本申请用于公司物资购买,申请必须经批准后购买,费用报销时必须将批准的申请单附后,财务科审查。

申请部门

申请人

申请时间

物资用途

物资名称

规格

单位

数量

备注

分管副经理

意见

经理

意见

说  明

本申请用于公司物资购买,申请必须经批准后购买,费用报销时必须将批准的申请单附后,财务科审查。

隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司物资采购申请审批单

隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司退料单

工程名称:                    年   月   日              

物资名称

规格型号

单位

数量

工程现场管理员:     库房保管:     工程施工方:

备注:    

此单一式三份,第一联  存根;第二联  现场管理员;第三联 工程施工方

供应商调查表

企业名称

负责人或联系人姓名

地址

邮编

电话

传真

主要产品及规格型号

企业成立

时间

职工总数

其中技术人员   人;工人   人

年销量/年产值(万元)

生产能力

样机/样品/样件

生产周期

生产特点

□成批生产   □流水线大量生产  □单台生产

工艺文件

□齐备     □有一部分     □没有

主要生产设备

□齐全,良好   □基本齐全,尚可    □不齐全

使用或依据的

产品、质量标准

国际标准

名称/编号

国家/行业

标准名称/编号

企业标准

名称/编号

其他

是否经过产品或

体系认证

□是( 囗 9001   囗 14001   囗 18001   囗 其他 )

□否

检验机构及检测设备

□有检验机构及检测人员,检测设备良好

□只有兼职检验人员,检测设备一般

□无检验人员,检测设备短缺,需外协

测试设备校准情况

□有计量室         □全部委托外部计量机构

主要客户(公司/行业)

主要原材料来源

新产品开发能力

□能自行设计开发新产品  □只能开发简单产品

□没有自行开发能力    □其他

国际合作经验

□是外资企业                      □是合资企业

□与外企业合作生产全部/部分产品   □无对外合作经验

职工培训情况

□经常,正规地进行    □不经常开展培训

供应方企业负责人签名盖章:                              评审日期:       年   月   日

                   

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供应商     年度评审表

企业名称

供货产品

供应商能力评价

产品质量

囗 好

囗 一般

囗 较差

交货情况

囗 好

囗 一般

囗 较差

售后服务

囗 好

囗 一般

囗 较差

评价结果

囗优秀、A类   囗 合格、B类  囗 C类、不合格

使用意见

物资使用部门

填报人

隆昌县乐虎国际电子游戏平台公司物资采购询价单

询价人:                                                            日期:   年  月  日

采购物资

型号

供货商

单位

单价

电话

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隆昌乐虎国际电子游戏平台公司

物资验收单  

                                   日期:    年    月    日

物资名称

 

规格

 

数量

 

供应商名称

 

采购日期

 

到货日期

 

检验记录

检验项目

检验标准

检验结果

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物资使用

 

财务科